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鄂爾多斯市水利局所屬河湖保護中心2021年度預算公開報告

發布日期:2022-03-15 11:24 來源:河湖中心 作者:王興 【字體: 分享:
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目錄

 

第一部分  單位概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及人員基本情況

第二部分  2021事業單位預算收支情況

一、事業單位預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、2021年“三公”經費財政預算安排情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、項目支出績效目標情況說明

二、國有資產占有使用情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2021事業單位預算公開表

一、2021財政撥款收支預算總表

二、2021年一般公共預算財政撥款支出預算表

三、2021年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、事業單位收支預算總表

五、事業單位收入預算總表

六、事業單位支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、2021年政府采購預算表

十、2021年一般性支出經費預算表

十一、項目支出績效目標表

、國有資本經營預算

 

第一部分  單位概況

 

一、主要職能、職責

承擔全市河流湖泊與河道管理范圍內建設項目方面的技術性、輔助性、服務性工作;配合市河長制辦公室做好水資源保護、水域岸線管理、水污染防治、水環境治理、水生態修復等工作;協助做好市河長制辦公室工作的組織協調、調度督導與考核考察工作;配合做好水行政執法及其他涉水聯合執法工作。

二、機構設置及人員基本情況

2022年鄂爾多斯水利局所屬河湖保護中心共有事業機構數1家,其中財政撥款的事業單位1家。與去年相比,機構數量無變化。

(一)機構基本情況

 鄂爾多斯水利局所屬河湖保護中心是鄂爾多斯市人民政府組成的事業單位,正科級。

(二)人員基本情況

2022編制數為21人。其中行政編制人數0人,事業編制21人。2021年末財政供養人員實有人數19人,比上年凈增加4人,其中在職人員19人,比上年凈增加4人,其原因是2021年機構改革單位人員增加;離休人員0人,比上年減少0人;退休人員1人,比上年增加0人,其原因是在職人員退休。

第二部分  2022年事業單位預算收支情況

 

一、事業單位預算收支總體情況說明

收入預算727.06萬元,比上年預算增加492.04萬元,增長67.67%,增加主要原因一2021年機構改革單位人員增加,人員經費、公用經費相應增加。二是2021年申報批復的“科技興蒙”專項行動科研項目;智慧河湖管理平臺項目結轉資金391.39萬元。

支出預算727.06萬元,比上年預算增加492.04萬元,增長67.67%,增加主要原因一2021年機構改革單位人員增加,人員經費、公用經費相應增加。二是2021年申報批復的“科技興蒙”專項行動科研項目;智慧河湖管理平臺項目結轉資金391.39萬元。

(一)、2022年事業單位預算收入情況說明

事業單位預算收入727.06萬元,其中:一般公共預算撥款收入335.77萬元,占比46.18%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0 %;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉391.39萬元,占比53.82%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

(二)、2021年事業單位預算支出情況說明

事業單位預算支出727.06萬元,其中:基本支出315.77萬元,占比43.42%;項目支出411.39萬元,占比56.58%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

主要用于“機構運轉、專業活動,人員工資,社保,項目經費、公用經費等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算726.06萬元,包括:一般公共預算財政撥款335.77萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉391.39萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類0萬元,比上年預算數增加0萬元。。

2、社會保障和就業類42.93萬元,比上年預算數增加18.65萬元。主要用于本單位職工的退休工資及社會保險支出。

3、衛生健康類14.89萬元,比上年預算數增加3.52萬元。主要用于本單位的職工醫療保險支出。

4、農林水類469.70萬元,比上年預算數增加286.09萬元。主要用于 本單位的基本運行支出和人員工資支出。

5、住房保障類20.78萬元,比上年預算數增加4.92萬元。主要用于 本單位的職工住房公積金繳納。    

三、2022年“三公”經費財政預算安排情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算1.6萬元,比上年增加0.8萬元,增長100%。其中:

1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。。

2、公務接待費0萬元,比上年預算數減少0萬元,下降0%。

3、公務用車購置及運行維護費1.6萬元,比上年預算增加0.8萬元,增長100 %。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費1.6萬元,比上年預算增加0.8萬元,增長100%。主要原因是為滿足河湖長制工作需要計劃2022年購買一輛公務用車,購車費用從河湖長制專項經費中列支。

    四、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各事業單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年,我單位機關運行經費財政撥款預算14.64萬元,比上年增加5.14萬元,增長54.15%。主要包括以下支出:辦公室費3萬元、印刷費0.5萬元、培訓費0.2萬元差旅費1萬元、委托業務費2.02萬元、工會經費2.05萬元、福利費4.27萬元、公務用車維護費1.6萬元。增加主要原因是人員增加預算相應增加。

    五、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額1.6萬元,其中:政府采購貨物預算0.6萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算1萬元。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年無政府性基金支出預算。

 

第三部分  其他公開事項說明

 

 一、項目支出績效目標情況說明

2022年,填報績效目標的預算項目1個,公開績效目標1個,公開項目占全部預算項目的33.33%。公開填報績效目標的項目支出預算20萬元,占全部項目支出預算的4.86%。項目支出主要是2021年結轉項目資金391.39萬元,績效目標在項目申報時以填報總績效目標和分年度幾下目標。

    二、國有資產占有使用情況說明

截至2020年末,共有車輛1輛, 其中:公務用車1,單位價值50萬元以上大型設備0臺(套)等。

 

第四部分  名詞解釋

 

1、一般公共預算財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

8、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指事業單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10、機關運行經費:機關運行經費,是指各事業單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:王興       聯系電話:13190828640

 

第六部分  2021年事業單位預算公開表

詳見附表:部門預算公開表,項目支出績效目標表

 

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