<acronym id="6qice"><center id="6qice"></center></acronym>
<acronym id="6qice"><center id="6qice"></center></acronym><acronym id="6qice"><center id="6qice"></center></acronym><acronym id="6qice"><center id="6qice"></center></acronym>
<rt id="6qice"><small id="6qice"></small></rt>
當前位置:首頁>>政務>>財務信息

鄂爾多斯市水利局所屬鄂爾多斯市水利局綜合保障中心2022年度預算公開報告

發布日期:2022-03-15 10:30 來源: 作者:樊愛麗 【字體: 分享:
打印頁面

目錄

第一部分  部門所屬單位概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及人員基本情況

第二部分  2022年部門預算收支情況

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、2022年“三公”經費財政預算安排情況說明

四、機關運行經費安排情況說明

五、政府采購預算情況說明

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、項目支出績效目標情況說明

二、國有資產占有使用情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2022年部門預算公開表

一、2022財政撥款收支預算總表

二、2022年一般公共預算財政撥款支出預算表

三、2022年一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、2022年政府采購預算表

十、2022年一般性支出經費預算表

十一、項目支出績效目標表

十二、國有資本經營預算支出表

 

第一部分  部門所屬單位概況

 

一、主要職能、職責

1.承擔局機關文秘、保密、信訪、政務公開、檔案管理等輔助性工作。

2.承擔綜合事務服務、重大會議、重要活動等服務、保障工作。

3.承擔局機關干部人事、機構編制、勞動工資、醫療保險、住房公積金、年度考核、培訓、離退休人員管理、人事檔案等輔助性工作。

4.承擔局機關財務核算、預決算編制、績效考核、固定資產、政府采購等基礎性、輔助性工作。5.承擔局機關辦公設施、設備運行維護、車輛管理事務性工作。6.承擔鄂爾多斯市水利局交辦的其他相關工作。

二、   機構設置及人員基本情況

2022年鄂爾多斯水利局(或局本級)所屬鄂爾多斯市水利局綜合保障中心共有事業機構數1家,其中財政撥款的事業單位1家。與去年相比,機構數量無變化。

(一)機構基本情況

 鄂爾多斯水利局所屬鄂爾多斯市水利局綜合保障中心是鄂爾多斯市水利局組成的事業單位,正科級。

(二)人員基本情況

2022編制數為21人。其中行政編制人數0人,事業編制21人。2020年末財政供養人員實有人數0人,比上年凈增加0人,其中在職人員20人,比上年凈增加0人,離休人員0人,比上年減少0人;退休人員1人,比上年增加1人,其原因是馬軍退休。 

第二部分  2022年部門預算收支情況 

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算 368.49 萬元,比上年預算增加 368.49 萬元,增長100 %,增加主要是由于我單位為2021年新成立單位,2021年年初未做預算。

支出預算 368.49 萬元,比上年預算增加368.49 萬元,增長100 %,增加主要是由于我單位為2021年新成立單位,2021年年初未做預算。

(一)、2022年部門預算收入情況說明

部門預算收入 371.51  萬元,其中:一般公共預算撥款收入 368.49  萬元,占比99.19 %;政府性基金預算撥款收入 0  萬元,占比0 %;事業收入 0萬元,占比 0 %;事業單位經營收入 0 萬元,占比0  %;,其他收入 0 萬元,占比0  %;上年結轉3.02萬元,占比 0.81 %,用事業基金彌補的收支差額 0 萬元,占比0 %。

(二)、2022年部門預算支出情況說明

部門預算支出 368.49  萬元,其中:基本支出 318.49 萬元,占比 85.73 %;項目支出 53.02 萬元,占比 14.27 %;事業單位經營支出 0 萬元,占比0  %。

主要用于“機構運轉、專業活動,人員工資,社保,項目經費、公用經費等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算 371.51  萬元,包括:一般公共預算財政撥款 368.49萬元,政府性基金預算財政撥款  0  萬元,上年結轉 3.02  萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類0萬元,比上年預算數增加0萬元。。

2、社會保障和就業類41.26萬元,比上年預算數增加41.26萬元。主要用于本單位職工的退休工資及社會保險支出。

3、衛生健康類14.95萬元,比上年預算數增加14.95萬元。主要用于本單位的職工醫療保險支出。

4、農林水類294.43萬元,比上年預算數增加294.43萬元。主要用于 主要用于本單位的基本運行支出和人員工資支出。

5、住房保障類20.86萬元,比上年預算數增加20.86萬元。主要用于 本單位的職工住房公積金繳納。    

三、2022年“三公”經費財政預算安排情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算 8.15  萬元,比上年增加8.15 萬元,增長100 %。其中:

1、因公出國(境)費用  0 萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0 %。

2、公務接待費 0.1 萬元,比上年預算數增加0.1 萬元,增加 100%。主要是單位承擔綜合事務服務、重大會議、重要活動、保障工作。

3、公務用車購置及運行維護費 8.05  萬元,比上年預算增加8.05萬元,增長100 %。其中,公務用車購置 0元,比上年預算增加0萬元,增長0 %;公務用車運行維護費8.05萬元,比上年預算增加8.05萬元,增長100%。增加主要是由于2021.12月我單位新購公務用車一輛,增加公務用車維護費。

    四、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2021年,我單位機關運行經費財政撥款預算14.73萬元,比上年增加14.73萬元,增長100%。主要包括以下支出:辦公室費3萬元、差旅費0.5萬元、公務接待費0.1萬元、委托業務費2.76萬元,工會經費2.08萬元、福利費4.33萬元、公務用車維護費1.6萬元、其他商品和服務支出0.36萬元。增加主要原因是人員增加預算相應增加。

    五、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額 1.75萬元,其中:政府采購貨物預算 0  萬元,政府采購工程預算  0 萬元,政府采購服務預算  1.75 萬元。

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

本部門(單位)2022年無政府性基金支出預算。

第三部分  其他公開事項說明 

 一、項目支出績效目標情況說明

2022年,填報績效目標的預算項目16個,公開績效目標16個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算30萬元,占全部項目支出預算的100%。

 

    二、國有資產占有使用情況說明

截至2022年末,共有車輛 1  輛, 其中:一般公務用車 1 輛,單位價值50萬元以上大型設備0臺。

第四部分  名詞解釋 

1、一般公共預算財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

8、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

10、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。 

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:龔曙光           聯系電話:15048710112

 

第六部分  2022年部門預算公開表

詳見附表:部門預算公開表,項目支出績效目標表

 

    【下一篇】    
中華人民共和國水利部 內蒙古自治區水利廳 鄂爾多斯市人民政府 水利工程建設項目信息和市場信用信息平臺
AV很噜噜噜